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宜良工业园区管理委员会部门整体支出 绩效自评报告

来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2020-06-17 11:32 发布人:宜良县工业园区

宜良工业园区管理委员会文件


宜工管发〔20207


宜良工业园区管理委员会部门整体支出

绩效自评报告

根据宜良县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价的通知(宜财[2020]22号)要求,园区已完成2019年度部门整体支出绩效评价工作,现将部门整体支出绩效评价工作情况汇报如下:

一、     部门概况

(一)部门基本情况

1.部门职能

宜良工业园区于2009年2月正式纳入省级工业园区管理,2012年3月被省委、省政府批准为省级重点工业园区。2012年8月园区总体规划经省级备案和市级批准实施,规划面积57.7平方公里,现已建成云南最大的优质水泥建材示范基地,打造西南最大的饲料产业基地,正在建设全省重要的板材加工及箱板包装基地、规划建设有色冶金、装备制造及新材料加工基地。采取“园中园”、“区中园”模式,开发建设了种子园区、昆明小微企业创业园,挂牌成立了“昆明国家高新技术开发区宜良分园区”。其主要职责为:

1、由县政府授权,在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。

2、负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策;落实产业发展有关制度政策;依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施。

3、负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施。

4、负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施。

5、负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动。

6、负责区域内各企业的统筹协调工作。

7、完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务。

8、承办县委、政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

园区管委会下设五个部门:分别为党政综合办公室、规划建设处、经济发展处、投资促进处、安监环保处,编制人数为27人。截止2019年12月:在职人员编制27人,其中:行政编制 22人,事业编制5人。在职实有27人,其中: 财政全额供养27人,财政部分供养0人。离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年度,园区管理委员会年初预算收入数358.93万元,其中:一般公共预算人员经费收入358.93万元,政府性基金收入0万元;年末决算总收入4370.04万元,其中:一般公共预算收入4270.04万元,项目收入100万元。年初预算支出358.93万元,其中:公共预算人员经费支出358.93万元,政府性基金支出0万元;年末决算支出4370.04万元,其中:基本支出中人员经费支出428.67万元,日常公用经费支出3841.37万元,主要用于园区历年征地利息支出及行政运行支出、政府性基金支出0万元、项目支出100万元。

2019年,园区管委会年初预算数与年末决算数相比增加4011.11万元,主要原因为:一是人员增加,导致工业和信息产业监管支出中的薪酬待遇增加;二是根据县委、县政府关于工业园区实体化改革实施意见,财政增加园区2019年度实体化改革发展资金,主要用于支付园区历年征地利息及行政运行,该项资金年初末做预算;三是市级下达2019年园区发展专项扶持项目资金年初末做预算。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年工业园区管委会基本支出4270.04万元,其中:人员经费支出428.67万元,日常公用经费支出3841.37万元。

人员经费支出中:社会保障和就业支出40.13万元、行政事业单位医疗支出34.53万元、工业和信息产业监管行政运行支出319.22万元、住房保障支出34.78万元。

日常公用经费支出中:其他科学技术支出1660万元、其他城乡社区公共设施支出2160万元、商品和服务支出21.37万元。

2019年度,园区因执行实体化改革,“三公”经费末纳入县级财政预算。

(二)项目支出

1.2019年,园区管委会项目支出100万元,其中:市级下达2019年园区总体规划修编项目发展专项扶持资金50万元;园区企业服务综合信息共享平台项目发展专项扶持资金50万元。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

园区管委会是独立核算法人单位,财务制度健全,项目资金单独核算,专人负责,专款专用,没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象,各项管理制度规范。

3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2019市级下达项目扶持资金已全部支付。项目资金管理按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,建立专账管理,有完整的审批程序和手续,项目的重大开支均经过评估认证或者决策程序,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2019年,工业园区管委会无其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

(一)全力抓工业发展促园区经济增长。

1.主要经济指标负重前行。2019年规模以上工业增加值为-5.8%;主营业务收入完成175.54亿元;工业和信息化投资完成12.19亿元;亿元以上开工项目完成2个(巨利达、浩辰食品项目开工);竣工项目完成2个(铁新建材、定力塑业);新增规以上企业6家(云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司、宜良耀明煤业有限公司、昆明瑞泰塑业制造有限公司、云南凯威特新材料股份有限公司、云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司、昆明新好农科技有限公司)。

2.招商引资进展顺利。2019签约项目11个,完成目标任务数的110%;开工项目5个,完成目标任务数的100%(即:德称生物柴油、浙江银龙、锋必利、嘉铭、天德)。下达招商引资任务21亿,完成21.09亿,完成目标任务数的110%(分别为:1、新加坡丰树集团投资2.8亿元,建设高端冷链物流项目;2、宜良嘉铭工贸有限公司计划投资5100万元,建设年产3000吨建筑安全网及遮阳网生产项目;3、云南天德建筑工程有限公司投资6000万元,建设年产5000吨智能升降脚手架生产项目;4、云南彩龙科技有限公司投资约5200万元,建设年产1万吨水性涂料生产项目;5、云南维泰生物科技有限公司投资1.8亿元,建设年产6600公斤工业大麻二酚全谱系油(CBD)生产线项目;6、昆明锋必利五金制造有限公司总投资2.2亿元,建设年产3.5万吨钻尾钉膨胀螺丝系列产品生产线项目;7、云南澳华生物技术有限公司总投资1.2亿元,建设年产30万吨高档饲料生产线项目;8、宜良县竹林食品有限公司总投资6000万元,建设花椒、香椿、竹笋等农副产品深加工项;9、安宁同泽建材有限公司投资约3.1亿元,建设年产100万立方米ALC板项目;10、云南精一电力科技有限责任公司计投资约1.82亿元,建设年产14万根水泥电杆生产线项目;11、众泰石粉厂投资约600万元人民币,建设年产5万吨饲用钙粉和1.2万吨纳米钙生产线项目)。

(二)抓规划、夯基建,为园区发展奠基。

园区总规修编接近尾声,木龙片区产业规划邀请省市县各相关部门专家进行现场论证,方向定位进一步明确,思路进一步完善;双创中心确定了投资方,正按计划启动科研及初设编制工作;月牙山变电站一、二期边坡地质灾害治理工程、小微北 1、2号道路工程、电杆厂以北3号路建设工程、污水处理厂进水管网建设工程等基础建设投资累计完成7000万元。

(三)抓安全、控环保,为园区护航。

1.2019年园区管委会自筹资金15.7万元专门聘请有资质的安全生产专家对园区所有企业进行专业化检查。通过聘请不同行业的安全生产专家对园区建材、危化、饲料、造纸等不同行业企业进行安全生产隐患排查检查,提出有针对性的整改意见。指导帮助企业进行安全隐患整改,不断提升企业的安全生产基础建设和安全管理水平。

2.聘请专家按照规范编制《宜良工业园区安全生产综合应急预案》和《宜良工业园区危险化学品专项应急预案》,健全完善规范了各项安全生产应急预案。依托园区危化企业、水泥建材、造纸、饲料等重点企业组建了1支园区应急救援队伍,开展多次应急救援演练,为园区安全生产筑牢最后一道防线。

3.层层签订《安全责任书》,明确职责、建立考核,召开季度安全生产工作会,以案释法、警钟长鸣。

4. 加强企业安全生产检查。1至10月份共开展执法检查家155次,查出隐患问题1697条,下达《现场检查记录》129份,下达《限期整改指令书》10份,下达《复查意见书》8份,共填执法文书147份。

5.重点开展“迎大庆、保安全”工作,对园区所有企业展开无死角安全生产大检查活动,确保国庆等重点节会期间未发生安全生产事故。

6.加大《大气污染防治法》执法力度,每天两次洒水车控制扬尘,清理各种垃圾近900吨,严格企业扬尘防止,组织33次企业检查整改。

7.严格按照环境保护督查组“回头看”相关要求做好相关工作。对工业园区规划环评、集中式污水处理设施建设、自动在线监控设备安装等情况进行检查整改;完善园区集中式污水处理管网配套设施,安装在线监控装置并投入使用;严格执行园区规划准入要求,不符合规划要求的项目一律不得入园。

(四)出实招、谋出路,盘活僵尸企业。

1.通过二次招商签约并投产的企业有16家。分别为:苏瑞科技转让耀明缓凝剂、大象滇鼓风机转让云森橡胶、人本生物、八川管业、奥博斯彩印租用宝泰塑业、云南道庆租用滇大饲料、瑞弘土工租用四平风机厂、瀚林木业转让预达制管、宣丰种业转让瑞增种业、融鑫建材重组、睿鑫建材转让宏源建材、北海精一转让宜良高强杆塔、彩龙涂料租用新兴营农机厂、澳华饲料转让滇都园中园40亩土地、云南昊辰药业转让漳州达隆食品项目、众泰租用筛网厂。

2在谈二次招商项目有5个。分别是:普吉饲料、法斯特、金钱饲料转让三旺饲料、宜良蓬莱水泥拍卖转让一帆工业、佛山粤玻及旺炎玻璃拟转让长水源、强力管桩复产、汇和木业转让瑞林板材。16个二次招商签约项目,共转让及租用土地约合391亩,投资总额约10.48亿元,年产值总计约21.29亿元,待项目全部投产后预计年税收总额约为1.13亿元。在谈二次招商拟转让及租用土地约合574亩,若全部盘活加上已签约的全部二次招商项目,盘活土地总面积约925亩,预计税收总额达1.48亿元。

(五)抓党建、树先锋,为园区发展铸魂。高度重视基层组织建设,开展同业联建、选派帮建。“同业联建”即按照行业相近、产业相通、相对集中、便于开展活动的原则,将23家不具备单独组建党组织的企业进行联合组建,建立联合党支部5个,使每名党员都能及时纳入党组织的管理服务;“选派帮建”即向昆明漓源饲料有限公司、云南盘江炭素有限公司、昆明远通电线电缆制造有限公司等15家暂不具备建立党组织条件的企业选强配齐了6名党建工作指导员,先期开展党的工作,为适时组建党组织创造条件。规范化开展党支部活动,2019年以来,组织开展“园区机关+企业”联合党日活动七次,143人次党员参加活动,采用演讲、竞赛、实地参观、集中党课等多种形式丰富活动内容,通过组织“万名党员进党校”、“我最喜爱的习近平总书记的一句话”微宣讲、“宜良县庆祝新中国70周年歌声嘹亮颂祖国”等活动,丰富干部职工的业余文化生活,创新活动载体,强化阵地宣传,为党建工作凝心。此外,精心组织爱心帮扶、组织企业捐款11万元助力扶贫攻坚、选树典型先进等积极组织非公党员开展系列活动,调动党员职工的积极性、主动性,充分发挥党组织战斗保垒作用和党员的先锋模范作用。在非公企业中深入开展了“同为园区人、党员当先锋”和“掌握一门过硬技术、提出一项合理化建议、创造一项有影响的工作业绩、帮助一名困难职工、培养一名入党积极分子、争做一名优秀共产党员”的“六个一”活动,设立党员责任区、党员先锋岗,为非公企业党员发挥作用搭建平台。

(六)创新管理,为园区发展增添新元素。在广泛调研的基础上,与云南寇德集团合作,建设宜良工业园区信息化平台,平台集服务企业、服务机关、供求共享、求职招聘等功能为一体,并提供3d可视化模型,数字化展示园区风貌和可视便捷管理,借助现代信息技术,改变园区管理松散、沟通方式落后、信息传递衰减的局面,为园区信息化建设迈出实质性步伐,目前该项工作已经进入企业信息录入和试运行阶段,获得企业的广泛好评。

(七)搭建桥梁,为企业沟通、建立更加融合的园企关系铺路。组织召开三次园区行业沟通会,邀请行业上下游产业链参会,为企业沟通降低成本、为企业发展制造商机,得到了企业的积极支持和广泛好评。此外,通过每周一“主任接待日”和“一对一”走访企业工作日活动,深入企业走访、下沉工作重心,化解企业矛盾8件次,解决劳资纠纷39件次,涉及187人,涉及金额378万元。有力维护了园区社会稳定、经济繁荣,重大节会期间实现“零上访”。

(八)扶贫攻坚、创先争优,积极做好县委、县政府交办的其他工作。一是认真组织机关干部职工开展好扶贫工作,累计入户扶贫137人次,解决困难群众实际问题23个,干部职工自筹资金2.9万元投入扶贫工作;二是积极参与创建市级文明单位工作,根据市文明办反馈的信息,取得全县创文单位考核成绩第一;三是积极协调沟通,按照省工信委《关于云南省省级工业园区认定工作的实施方案》文件要求,与省市工信部门联系,收集、整理、完善基础性材料,确保在本次认定省级工业园区的黄金机遇面前不掉队、不落伍。

五、存在的主要问题

1.对开展预算绩效管理认识不够,管理水平待提高。

2.财务人员对开展预算绩效管理评价缺乏专业知识,缺乏系统培训,对工作重点把握不到位,影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

3.预算工作难度大,预算资金少。园区建设需要资金量大,财政可投入园区基础设施建设的资金有限,给园区基础设施建设带来一定压力。

六、改进措施和有关建议

1.加强领导、提高认识,建立健全绩效管理工作机制。

2.加大财务人员业务技能培训力度,提高财务人员预算绩效管理工作水平。

3.建议相关部门加大对园区的扶持力度,出台更多的优惠扶持政策,进一步吸引社会资本,争取国家和省市相关政策资金,为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

4.建议加强对项目经费的审核、批准,项目经费的短缺影响到绩效工作的有效开展。

七、报告附表(为详细说明情况,单位根据实际,可在此表格基础上补充基础数据信息表)






宜良工业园区管理委员会

                             2020515

宜良工业园区管理委员会办公室           2020515日印发

                                              (共印3份)  

宜良县部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

(2019年度)

部门(单位)名称   宜良工业园区管理委员会        

预算编码               43400802                

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

报告日期: 2020 5 6

宜良工业园区管委会(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

曹贵聪

联络电话

66024919

人员编制

27

实有人数

27

职能职责概述

1.由县政府授权,在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策;落实产业发展有关制度政策;依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施。

3、负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施。

4、负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施。

5、负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动。

6、负责区域内各企业的统筹协调工作。

7、完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务。

8、承办县委、政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1:全力抓工业发展促园区经济增长。

任务2:抓规划、夯基建,为园区发展奠基。

任务3:抓安全、控环保,为园区护航。

任务4:出实招、谋出路,盘活僵尸企业

任务5:抓党建、树先锋,为园区发展铸魂。

任务6:创新管理,为园区发展增添新元素。

任务7:搭建桥梁,为企业沟通、建立更加融合的园企关系铺路。

任务8:扶贫攻坚、创先争优,积极做好县委、县政府交办的其他工作。

年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩

1.完成2019年市、县下达的各项经济指标及招商引资任务。

2.完成园区总体规划修编、木龙片区产业规划及园区基础设施配套建设。

3.通过二次招商签约并投产的企业有16家,在谈项目5个。共转让及租用土地约合391亩,投资总额约10.48亿元,年产值总计约21.29亿元.

4.组织开展“园区机关+企业”联合党日活动七次,143人次党员参加活动,建立联合党支部5个。

5.加强企业安全生产检查,开展执法检查家155次,查出隐患问题1697条,下达《现场检查记录》129份,下达《限期整改指令书》10份,下达《复查意见书》8份,共填执法文书147份。

6.组织召开3次园区行业沟通会,为企业沟通降低成本、为企业发展制造商机深入企业走访;下沉工作重心,化解企业矛盾8件次,解决劳资纠纷39件次,涉及187人,涉及金额378万元。

7.建设工业园区信息化平台,平台集服务企业、服务机关、供求共享、求职招聘等功能为一体,并提供3d可视化模型,数字化展示园区风貌和可视便捷管理,借助现代信息技术,改变园区管理松散、沟通方式落后、信息传递衰减的局面,为园区信息化建设迈出实质性步伐。

8.组织机关干部职工开展好扶贫工作,累计入户扶贫137人次,解决困难群众实际问题23个,干部职工自筹资金2.9万元投入扶贫工作。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4370.4

0.00

4370.04

0.00

0.00


1.局机关

4370.4

0.00

4370.04

0.00

0.00


2.二级机构1







3.二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4370.04

4370.04

428.67

3841.37

100


1.局机关

4370.04

4370.04

428.67

3841.37

100


2.二级机构1







3.二级机构2







机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总







1、局机关







2、二级机构1







3、二级机构2







机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

75.83

75.83

0.00


1、局机关

75.83

75.83

0.00


2、二级机构1





3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1:全力抓工业发展促园区经济增长。

任务2:抓规划、夯基建,为园区发展奠基。

任务3:抓安全、控环保,为园区护航。

任务4:出实招、谋出路,盘活僵尸企业

任务5:抓党建、树先锋,为园区发展铸魂。

任务6:创新管理,为园区发展增添新元素。

任务7:搭建桥梁,为企业沟通、建立更加融合的园企关系铺路。任务8:扶贫攻坚、创先争优,积极做好县委、县政府交办的其他工作。

1.完成2019年市、县下达的各项经济指标及招商引资任务。

2.完成园区总体规划修编、木龙片区产业规划及园区基础设施配套建设。

3.通过二次招商签约并投产的企业有16家,在谈项目5个。共转让及租用土地约合391亩,投资总额约10.48亿元,年产值总计约21.29亿元.

4.组织开展“园区机关+企业”联合党日活动七次,143人次党员参加活动,建立联合党支部5个。

5.加强企业安全生产检查,开展执法检查家155次,查出隐患问题1697条,下达《现场检查记录》129份,下达《限期整改指令书》10份,下达《复查意见书》8份,共填执法文书147份。

6.组织召开3次园区行业沟通会,为企业沟通降低成本、为企业发展制造商机深入企业走访;下沉工作重心,化解企业矛盾8件次,解决劳资纠纷39件次,涉及187人,涉及金额378万元。

7.建设工业园区信息化平台,平台集服务企业、服务机关、供求共享、求职招聘等功能为一体,并提供3d可视化模型,数字化展示园区风貌和可视便捷管理,借助现代信息技术,改变园区管理松散、沟通方式落后、信息传递衰减的局面,为园区信息化建设迈出实质性步伐。

8.组织机关干部职工开展好扶贫工作,累计入户扶贫137人次,解决困难群众实际问题23个,干部职工自筹资金2.9万元投入扶贫工作。

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

质量指标

园区建设与经济协调发展

100%

100%

提升服务,强化软环境建设

100%

100%

数量指标

完成2019年各项经济指标

100%

100%

完成2019年招商引资引资

100%

100%

时效指标

完成2019年各项经济指标

100%

100%

加快园区基础设施建设,提升园区竞争能力

100%

100%

成本指标

帮助企业降低成本,扩销促产

100%

100%

优化服务、破解难题,切实做好“一对一”服务企业

100%

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

通过园区发展,带动周边经济发展

100%

100%

解决周边贫困村民就业,帮助脱贫致富

100%

100%

经济效益

科技创新能力不断增强

100%

100%

园区发展增加地方财政收入

100%

100%

生态效益

淘汰落后产能,狠抓节能降耗

100%

100%

加快绿色经济和绿色园区建设

100%

100%

社会公众或服务对象满意度

提升服务,强化软环境建设,服务好企业

100%

100%

帮助解决周边社区实际困难

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

徐 波

管委会副主任

工业园区管委会


李 伟

党政综合办主任

工业园区管委会


曹贵聪

会计

工业园区管委会


谢光辉

出纳

工业园区管委会


评价组组长(签字):

                                                               年   月   日

部门(单位)意见:同意上报。

                                        部门(单位)负责人(签字)

                                                2020年 5 月 6



















填报人(签名):曹贵聪                         联系电话:66024913


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